> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.rocky.global/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Aprobar pagos por transferencia de un club > Cómo revisar una orden de club pagada por transferencia, guardar tus notas y comprobante, y aprobarla para que queden pagadas y los deportistas inscritos. Cuando un club elige **pagar por transferencia**, su orden queda **en revisión** hasta que tú verificas que el dinero llegó y la aprobas. Esta página explica cómo hacerlo desde el detalle de la orden. Para que un club vea esta opción, tu organización necesita tener cargados banco, número de cuenta y correo de contacto. Ver [Gestionar clubes](/roles/organizador/clubes/gestion-clubes). ## Cómo te enteras El club te envía el **comprobante de la transferencia** al correo de contacto de tu organización. En **Finanzas → Órdenes** (ver [Órdenes](/roles/organizador/finanzas-liquidacion/ordenes)) la orden aparece con el estado **`PENDING_TRANSFER`**; en su detalle, el origen de la inscripción figura como **Administrador de club**. ## Revisar la orden Abre la orden (`/events/{id}/finances/orders/{orden}`). En una orden de club verás: * La tarjeta **Deportistas del club (N)** con **nombre, correo, tarifa y estado** de cada inscripción. Se muestra de **5 en 5** con un paginador que cambia de página **sin recargar** la pantalla. * El botón **Exportar Excel** (`orden-{n}-deportistas.xlsx`): la misma lista, con todos los datos del formulario, para validarlos antes de aprobar. * El **Resumen de pago** con el total que debe coincidir con el importe de la transferencia. Antes de aprobar, comprueba que: El monto recibido en tu cuenta es el **Total** de la orden. La referencia, la fecha y el titular del comprobante que recibiste son coherentes. Revisa la lista y, si hace falta, exporta el Excel. No hace falta que lo calcules tú: el sistema **revalida el cupo** del evento y de la tarifa y, si la orden ya no cabe, te lo avisa. Ver [Cuando ya no hay cupo](#cuando-ya-no-hay-cupo). Mientras una orden está en revisión, sus deportistas figuran como **Pendiente** y **no ocupan cupo**. Si el evento o la tarifa se llenaron entre tanto, **verás un aviso** y podrás aprobar igualmente, superando el cupo, **solo si lo confirmas expresamente**. ## Aprobar: «Aprobar transferencia» Sobre una orden en revisión ves **dos** botones, uno frente al otro: | Botón | Para qué | | -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Aprobar pago fallido** (rojo sólido) | La aprobación manual genérica para pagos hechos **fuera de la plataforma** (efectivo, por ejemplo). | | **Aprobar transferencia** (borde rojo) | La aprobación específica de una **transferencia de un club**. | Para una transferencia de un club usa **siempre «Aprobar transferencia»**. «Aprobar pago fallido» está pensado para dinero que se recibió **fuera de la plataforma**: registra la orden como cubierta por un **descuento interno del 100 %** y no la trata como un cobro de pasarela. La transferencia del club, en cambio, es un ingreso normal de tu organización y **se registra como tal**, con su tarifa de servicio. «Aprobar pago fallido» también **revalida el cupo** y funciona igual en una orden de club: aprueba a **todos** sus deportistas (no solo al primero) y cada uno recibe su correo de confirmación. Cuando no hay cupo, te avisa antes de aprobar; ver [Cuando ya no hay cupo](#cuando-ya-no-hay-cupo). Al pulsar **Aprobar transferencia** se abre una ventana con estos campos, **todos opcionales**: | Campo | Detalle | | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Referencia de pago** | Texto libre, hasta 255 caracteres (n.º de operación, referencia bancaria…). | | **Notas** | Notas internas, hasta 2000 caracteres. | | **Comprobante** | Un archivo **PNG o PDF** de hasta **5 MB**. Puedes **arrastrarlo** al recuadro o seleccionarlo. Si es una imagen ves una **miniatura**; si es PDF, un icono con el nombre. Con la **×** lo quitas antes de guardar. | Y tres botones: **Cancelar**, **Guardar** y **Aprobar transferencia**. ### «Guardar»: conservar lo escrito sin aprobar Usa **Guardar** si todavía estás verificando con el banco y no quieres perder lo que escribiste: * La orden **sigue en revisión**: no se aprueba nada ni cambia su estado. * La próxima vez que abras la ventana, la **referencia**, las **notas** y el **comprobante** aparecen ya cargados, con un enlace para **ver el archivo guardado**. * Puede continuar **otra persona** de tu equipo: lo guardado queda en la orden. * Si subes un archivo nuevo, **reemplaza** al anterior. * Al **aprobar más tarde**, lo guardado se traslada solo: **no tienes que volver a adjuntar el comprobante**. Presionar **Enter** dentro del campo de referencia dispara **Guardar**, no la aprobación, para evitar aprobar una orden por accidente. ### Qué pasa al aprobar * La orden pasa a **Pagada** (aparece el estado **Pagado**) y el método de pago queda como **Transferencia bancaria**. * **Todas** las inscripciones de la orden pasan a **OK** y suman al **contador de inscritos** del evento. * Si la orden usaba un código de descuento, se registra su uso. * **Cada deportista** de la orden recibe su **propio correo de confirmación**, a su dirección, igual que con un pago con tarjeta (se envían tantos correos como deportistas tenga la orden, con tarifa individual o de equipo). Si tu evento tiene desactivados los correos de compra, no se envía ninguno. * Se registra el pago en la **cronología** de la orden. Una orden en revisión **no caduca sola**: permanece así hasta que la apruebes o el club la cancele. Ningún proceso automático cancela una orden de club pendiente. ## Cuando ya no hay cupo Los deportistas de una orden en revisión **no ocupan cupo**, así que el evento o la tarifa pueden haberse llenado desde que el club creó la orden. Por eso el sistema **revalida el cupo cada vez que vas a aprobar**, sin fiarse de lo que muestre la pantalla (que pudo quedarse abierta horas). Lo hace tanto con **Aprobar transferencia** como con **Aprobar pago fallido**. Si la orden ya no cabe, ocurre esto: En el detalle aparece un aviso ámbar que explica **qué límite se superaría**: una tarjeta por cada uno (**Evento** y/o **Tarifa «…»**) con el **límite**, los **confirmados**, lo que **suma esta orden** y el **exceso**. Al pulsar **Aprobar transferencia**, la ventana repite el aviso («**Se superará el cupo**») y el botón **Aprobar transferencia** queda **deshabilitado** hasta que marques **«Entiendo que se superará el cupo y quiero aprobar esta transferencia de todos modos»**. **Guardar** funciona sin marcarla. Con la casilla marcada, la orden se aprueba **aunque supere el límite**. Es decisión tuya: el sistema nunca te impide aprobar, pero **nunca lo hace sin que lo confirmes**. Si abriste la orden cuando **sí** había cupo y se llenó **mientras** tenías la ventana abierta, al pulsar aprobar **no se aprueba nada**: la ventana se **vuelve a abrir** con el aviso y la casilla sin marcar, y **lo que escribiste (referencia, notas y comprobante) se conserva** como borrador. Marca la casilla y aprueba de nuevo si quieres continuar. Con **Aprobar pago fallido**, después de su confirmación habitual, el aviso es un cuadro de diálogo **«Cupo alcanzado»** con la misma información y dos opciones: **Cancelar** (no cambia nada) o **Aprobar de todos modos**. Si continúas, la orden se aprueba y en su **cronología** queda el evento **«Aprobada superando el cupo»**. La comprobación vale para cualquier orden que confirme inscripciones (de club, de equipo o individuales); las órdenes de tienda, hotel o extras no ocupan cupo y no se ven afectadas. Cómo se cuenta: **confirmados** son las inscripciones ya inscritas (`OK`) del evento o de la tarifa, y **esta orden suma** los deportistas de la orden que aún no lo están. El **exceso** es lo que resulta de sumarlos y restar el límite. Un evento o tarifa sin límite configurado nunca genera aviso. ## Lo que queda registrado Tras aprobar, en la orden aparece la tarjeta **Aprobación de transferencia**, de forma permanente: | Dato | Contenido | | ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Aprobado por** | El **nombre completo** de quien aprobó. Es **obligatorio**: se toma siempre de la sesión, no de un campo que se pueda dejar vacío. | | **Fecha** | Día y hora de la aprobación. | | **Cupo superado al aprobar** | Solo si aprobaste superando un límite: qué límite fue (evento o tarifa), cuántos confirmados había, cuántos sumaba la orden y el exceso. | | **Referencia de pago** | Si la escribiste. | | **Notas** | Si las escribiste. | | **Comprobante** | La miniatura (imagen) o el enlace (PDF), que abre el archivo en una pestaña nueva. | Las órdenes aprobadas antes de que existieran estos campos muestran solo **Aprobado por** y **Fecha**. ## Después de aprobar * El club ve su orden como **Pagada**, puede **descargar el comprobante** en PDF y consultar todos los datos. Ver [Pago por transferencia](/roles/club/pagos/pago-por-transferencia). * La orden es un ingreso normal en tus [finanzas](/roles/organizador/finanzas-liquidacion/panel-financiero). Cualquier devolución posterior se gestiona como un [reembolso](/roles/organizador/finanzas-liquidacion/reembolsos-atletas). ## Permisos | Acción | Permiso | | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------- | | Ver la orden, descargar el comprobante adjunto y exportar el Excel | `organizer.orders_and_participants.view` | | **Guardar** y **Aprobar transferencia** | `organizer.orders_and_participants.edit` | Si no tienes el permiso de edición, no verás el botón **Aprobar transferencia**.